内蒙古自治区工业和信息化厅

2019年部门预算公开报告

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区工业和信息化厅是自治区人民政府主管工业和信息化工作的综合部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻国家和自治区关于新型工业化发展战略和政策，起草有关地方性法规、规章草案，拟订并组织实施自治区工业和信息化发展规划；协调解决自治区新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级。

2、监测分析自治区工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业运行中煤电油运综合协调工作，研究拟定全区发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划。

3、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、中央和自治区财政性建设资金安排的建议，按规定权限审核报送属于国务院投资主管部门核准的项目，核准、备案自治区工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调，负责工业园区相关工作。

4、根据自治区国民经济和社会发展总体规划和产业发展政策，提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施，制定重点行业准入制度，组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理。依法履行自治区盐业主管机构的行业管理职责。负责全区民用爆炸物品安全生产监督管理。

5、指导工业绿色发展。拟订自治区工业能源节约、资源综合利用、自愿型清洁生产促进政策及规划并组织实施。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。负责工业节能监察工作。

6、负责工业和信息技术服务业创新体系建设，推动技术创新和产学研用相结合。参与有关国家、自治区工业和信息化产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。

7、组织协调振兴装备制造业工作，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和自治区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进技术装备国产化，指导引进技术装备的消化创新，推动新兴产业发展。

8、负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享。负责电子政务外网建设、运行、管理。

9、负责中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导。拟订促进中小企业和非公有制工业经济发展的相关政策和措施。

10、负责除军事系统外全区无线电管理工作。管理自治区无线电监测站及无线电管理盟市派出机构。

11、完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，自治区工业和信息化厅部门预算包括：厅本级预算和厅属行政事业单位预算。

（一）自治区工业和信息化厅部门机构及人员基本情况

厅本级及下设独立预算单位共有17家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为11家，公益一类事业单位为5家。

机构编制情况说明：机关行政编制81名。设厅长1名，副厅长3名；处级领导职数38名〔19正（含总工程师、机关党委专职副书记、离退休人员工作处处长各1名）19副（含机关纪委书记、离退休人员工作处副处长各1名）〕。设12个驻盟市无线电管理处，为副处级派出机构。共核定行政编制34名，其中副处级领导职数12名。

（二）自治区工业和信息化厅厅属单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算17741.48万元，比2018年预算增加726.18万元，增长4%，增加主要是由于机构改革，新并入二级单位及下设处室后上年结转金额增加。

支出预算17741.48万元，比2018年预算增加726.18万元，增长4%，增加主要是由于新增无线电监管职能，需要增加专项预算等。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入17741.48万元，其中：一般公共预算拨款收入13969.18万元，占比78.74%；上年结转3772.3万元，占比21.26%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出17741.48万元，其中：基本支出5669.18万元，占比31.95%；项目支出12072.3万元，占比68.05%。

主要用于“机构运转、中小企业平台建设维护，电子政务信息资源共享，无线电监管等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算13969.18万元，包括：一般公共预算财政拨款13969.18万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类 0万元。

2、社会保障和就业类830.65万元，比上年预算数增加155.47万元。主要用于缴纳养老保险等社保支出。

3、资源勘探信息类16255.9万元，比上年预算数增加603.63万元。主要用于机构运转、中小企业平台等各网站运维、专项工作经费、无线电监管等支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算65.94万元，比上年预算增加7.64万元，增长11.59%；本年预算比上年执行数增加25.57  万元，增长38.78%。其中：公车运维费用预算增加6.98万元，公务接待费预算增加0.6万元。

1、因公出国（境）费用7万元，与上年预算数相比无变化。

2、公务接待费6.86万元，比上年预算数增加0.6万元。

3、公务用车购置及运行维护费52.08万元，比上年预算增加6.98万元，增长13.4%，本年预算比上年执行数增加18万元，增长34%。其中，公务用车购置0万元，与上年度相同；公务用车运行维护费52.08万元，本年预算比上年预算增加6.98万元，增长13.4 %，增加主要是由于机构改革后，工信厅新纳入内蒙古自治区无线电管理委员会办公室及其12个盟市派出机构，公车数量增加。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我厅机关运行经费财政拨款预算1304万元，比上年增加86万元，增长6.5%。主要原因是机构改革导致划转出的单位总人数小于新划入的单位的总人数，机关人数增加导致各项办公经费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额6200万元，其中：政府采购货物预算3350   万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2850万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆36辆， 其中：机要应急车辆3辆，单位价值200万元以上大型设备10台（套）等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目14个，公开绩效目标11个，公开项目占全部预算项目的78%。公开填报绩效目标的项目支出预算9750万元，占全部项目支出预算的81%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张斯禹      联系电话：0471—4824824

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。