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内蒙古自治区工业和信息化厅2019年度决算公开报告
来源:内蒙古工信厅   发布时间:2020-08-28 10:50:00   打印
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第一部分 部门基本情况

一、部门职责

内蒙古自治区工业和信息化厅是自治区人民政府主管工业和信息化工作的综合部门。

①贯彻国家和自治区关于新型工业化发展战略和政策,起草有关地方性法规、规章草案,拟订并组织实施自治区工业和信息化发展规划;协调解决自治区新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级。

②监测分析自治区工业经济运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业运行中煤电油运综合协调工作,研究拟定全区发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划。

③负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、中央和自治区财政性建设资金安排的建议,按规定权限审核报送属于国务院投资主管部门核准的项目,核准、备案自治区工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调,负责工业园区相关工作。

④根据自治区国民经济和社会发展总体规划和产业发展政策,提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施,制定重点行业准入制度,组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理。依法履行自治区盐业主管机构的行业管理职责。负责全区民用爆炸物品安全生产监督管理。

⑤指导工业绿色发展。拟订自治区工业能源节约、资源综合利用、自愿型清洁生产促进政策及规划并组织实施。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。负责工业节能监察工作。

⑥负责工业和信息技术服务业创新体系建设,推动技术创新和产学研用相结合。参与有关国家、自治区工业和信息化产业科技重大专项,推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。

⑦组织协调振兴装备制造业工作,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和自治区重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进技术装备国产化,指导引进技术装备的消化创新,推动新兴产业发展。

⑧负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享。负责电子政务外网建设、运行、管理。

⑨负责中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导。拟订促进中小企业和非公有制工业经济发展的相关政策和措施。

⑩负责除军事系统外全区无线电管理工作。管理自治区无线电监测站及无线电管理盟市派出机构。

二、机构设置

①自治区工信厅本级及下设独立预算单位共有17家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为11家,公益一类事业单位为5家。

②当年变动情况及原因:由于机构改革,工信厅从去年的的9个二级单位,变为现在的17个二级单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

1.收入支出与预算对比分析。

(1)预、决算差异情况,:

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

决算数

栏次


4

6

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

三、国防支出

33

0.00

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

五、教育支出

35

0.00

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

八、社会保障和就业支出

38

8,306,500.00

8,777,846.27

九、卫生健康支出

39

3,292,300.00

2,903,901.82

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

十四、资源勘探信息等支出

44

162,559,000.00

196,681,292.82

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

十六、金融支出

46

0.00

0.00

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

十九、住房保障支出

49

3,019,300.00

2,695,235.00

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

237,700.00

237,711.00

(2)差异原因分析:社会和保障就业支出年初预算830.65万元,决算数为877.78万元,差异率13%,原因是机构改革文件下达在预算下达之后,机构改革后,各项社保增加基数;②资源勘探信息等支出预算16255.9万元,决算数为19668.12万元,差异率20.97%,原因是工信厅项目支出其中包括2150508无线电监管支出,以及2150899其他中小企业支出,这两项都为专项资金,应财政要求,不纳入年初预算。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计21,850.70万元,其中:本年收入合计19,013.86万元,用事业基金弥补收支差额141.00万元,年初结转和结余2,695.84万元;支出总计21,850.70万元,其中:年末结转和结余538.30万元。与2018年度相比,收入总计减少1228.41万元,下降5.3%;支出总计减少499.36万元,减少2.34%。主要原因:一是由于机构改革后,工信厅由原来的9家二级单位,变成了今年的17家二级单位,其中13家二级单位为新并入的无线电管理系统,由于人数减少,职能单一,导致人员经费变少,机关运行经费也变少。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计19,013.86万元,其中:财政拨款收入18,866.71万元,占99.20%;其他收入147.15万元,占0.80%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计21,312.40万元,其中:基本支出5,011.33万元,占23.50%;项目支出16,301.08万元,占76.50%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计21,334.96万元,其中:年初结转和结余2,468.24万元;支出总计21,334.96万元,其中:年末结转和结余262.01万元。与2018年度相比,收入减少1764.54万元,下降8.27%;支出减少1732.44万元,下降8.120%。主要原因:一是由于机构改革后,工信厅由原来的9家二级单位,变成了今年的17家二级单位,其中13家二级单位为新并入的无线电管理系统,由于人数减少,职能单一,导致人员经费变少,机关运行经费也变少

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计21,072.95元,其中:基本支出5,007.86万元,占23.80%;项目支出16,065.09万元,占76.20%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,007.86万元,其中:人员经费4,469.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、公车改革补贴、物业补贴、社会保障缴费等,较上年减少135.73万元,主要原因是:由于机构改革后,工信厅由原来的9家二级单位,变成了今年的17家二级单位,其中13家二级单位为新并入的无线电管理系统,由于人数减少,职能单一,导致人员经费变少,机关运行经费也变少;公用经费538.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费费、委托业务费等,较上年增加8万元,主要原因是:迎接多项审计及巡视,导致公用经费增加。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为65.94万元,支出决算为45.32万元,完成预算的68.70%,其中:因公出国(境)费预算为7.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为52.08万元,支出决算为41.76万元,完成预算的80.20%;公务接待费预算为6.86万元,支出决算为3.56万元,完成预算的51.90%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是响应国家政策,严格控制因公出国活动;二是根据国家“勒紧裤腰带的方针政策,积极压缩公务用车经费;三是严格控制公务接待标准及次数,对于不必要接待的,绝不接待。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出45.32万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出41.76万元,占92.10%;公务接待费支出3.56万元,占7.90%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出41.76万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出41.76万元,用于公务用车的日常保养,运行及维修。车均运维费0.76万元,较上年减少1.53万元,主要原因是由于公车改革后,部门车辆处于封存状态,财政拨款开支的公务用车保有量为55辆。

公务接待费支出3.56万元。其中:国内公务接待费3.56万元,接待13批次,共接待86人次。主要用于一是国家巡视组专项巡视;二是国家审计署专项审计;三是邻省组织考察学习。较上年增加0.57万元,主要原因是本年度中央巡视及各项考察比上年度次数增多。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

一扩大项目储备。围绕传统产业转型升级、战略性新兴产业发展,建立了制造业、工业园区基础建设、中小企业“专精特新”三个项目库。其中,制造业项目781个、总投资6737亿元;工业园区基础设施项目989个、总投资1063亿元;“专精特新”中小企业912户。二是推进产融合作。筛选了1419个有融资需求的项目推介给银行,已为272个企业贷款38.4亿元。三是加强项目建设。2019年全区开复工亿元以上项目712个,累计完成投资1421.4亿元。其中新开工334个,完成投资493.2亿元;续建378个,完成投资928.2亿元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、工业转型资金自评:项目验收合格。通过财政资金专项奖补,提升了我区产业链协同能力,推动我区工业企业技术创新、新材料应用,加快供给侧结构性改革,促进我区传统产业、工业企业转型升级,推动我区工业高质量发展;

2、中小企业发展专项资金(不含已纳入重点绩效评价的双创升级方向):2019年小微企业融资担保降费奖补资金进一步降低了小微企业融资成本,对于缓解企业融资难,融资贵的问题起到了明显效果。

中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作汇总表

处室:

序号

年度

转移支付项目(资金)名称

评价金额

自评结果

1

2017

工业转型升级资金

7710万元

项目验收合格。通过财政资金专项奖补,提升了我区产业链协同能力,推动我区工业企业技术创新、新材料应用,加快供给侧结构性改革,促进我区传统产业、工业企业转型升级,推动我区工业高质量发展。

2

2018

工业转型升级资金

6400万元

部分项目已通过验收。其他实施期内的项目,项目实施单位按照申报要求正常推进。

3

2019

工业转型升级资金

12958万元

部分项目已通过验收。其他实施期内的项目,项目实施单位按照立项申报要求完成年度任务和计划投资。

4

2019

中小企业发展专项资金(不含已纳入重点绩效评价的双创升级方向)

8962万元

2019年小微企业融资担保降费奖补资金进一步降低了小微企业融资成本,对于缓解企业“融资难,融资贵”的问题起到了明显效果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出494.06万元,比2018年增加68.31万元,增长13.83%。主要原因是:由于机构改革后,工信厅由原来的9家二级单位,变成了今年的17家二级单位,其中13家二级单位为新并入的无线电管理系统,由于机构数量增加,导致机关运行经费增多。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计14,013.18万元,其中:政府采购货物支出3,148.27万元,比2018年增加2996.51万元,增长95.18%,主要原因是:由于机构改革后,新并入的无线电管理系统每年有中央下达的转移支付资金,用于购买无线电专用设备,所以货物采购增加;政府采购工程支出19.65万元,比2018年减少50.5万元,降低70%,主要原因是:2018年政府采购其中包含了跟发改委共同的系统建设项目,在2018年底交出,所以2019年减少;政府采购服务支出10,845.26万元,比2018年增加5574.79万元,增长51.40%,主要原因是:由于机构改革后,新并入的无线电管理系统,委托业务费用增加,且本年度业务处室活动增多,导致购买服务增加。授予中小企业合同金额10,459.62万元,占政府采购支出总额的74.64%。其中:授予小微企业合同金额6,167.01万元,占政府采购支出总额的44.01%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆85辆,其中,主要领导干部用车2辆,主要用于:厅级领导通勤及参会;机要通信用车3辆,主要用于:机要通信等;应急保障用车2辆,主要用于:应急情况保障;执法执勤用车10辆,主要用于:节能监察等;特种专业技术用车39辆,主要用于:无线电相关项目的监察;离退休干部用车1辆,主要用于:离退休干部急用通勤;其他用车28辆,主要处于封存状态。单位价值50万元以上通用设备67台(套),主要是电脑、打印机等,比2018年增加7.00台(套),主要原因是机构改革后新进人员以及淘汰旧的主机设备;单位价值100万元以上专用设备37台(套),主要是无线电监管设备,比2018年增加(减少)37.00台(套),主要原因是由于机构改革后,新并入的无线电管理系统有无线电监管职能,所以其专用设备也并入工信厅本级

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张斯禹 联系电话:0471-4825628

15540871777

内蒙古自治区工业和信息化厅2019年度部门决算公开表.xls


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