2017年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（一）贯彻国家和自治区关于新型工业化发展战略和政策，拟订并组织实施自治区工业和信息化发展规划；协调解决自治区新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级；推进信息化和工业化融合，推进军民结合、寓军于民的国防工业科研生产体系建设。

（二）监测分析自治区工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警、信息发布和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责煤电油气运综合协调工作；负责工业和信息化领域的应急管理、产业安全和国防动员有关工作；参与管理医药储备工作；会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运；负责工业企业安全生产和应急救援工作。

（三）负责提出自治区工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、自治区财政性建设资金安排的意见；根据规定权限，审批、核准国家和自治区规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目；指导重点区域、重点产业、重点工业开发区和重点企业的运行和协调。

（四）根据自治区国民经济和社会发展总体规划和产业发展的导向和政策，提出产业结构调整意见；负责工业领域的行业管理，拟订工业行业规划，制定重点行业准入制度，组织实施工业布局调整；承担电力行业的运行管理工作。

（五）承担全区振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划；依托国家和自治区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备的引进、消化创新和国产化。

（六）负责指导行业技术创新和技术进步，推动技术改造，以先进技术改造提升传统产业；协调组织实施有关国家、  自治区工业和信息产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化；协调组织实施国家和地方信息技术标准，会同有关部门研究提出自治区信息化工作中的技术标准；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展，推进信息化和产业化融合。

（七）拟订并组织实施自治区工业经济的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策及规划；组织协调工业环境保护、工业矿产资源和工业水资源的开发利用；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）贯彻落实国家有关国防科技工业的方针、政策和法律、法规，拟订自治区相关配套政策并组织实施；拟订并组织实施全区军民结合产业发展规划，指导军工民品产业发展和军民两用技术双向转移，负责军工科研生产的管理；负责自治区军工企事业单位的安全、保密、保卫工作的监督检察；组织军工企事业单位的固定资产投资项目初审、申报工作；负责全区民用爆炸物品生产管理，承担自治区民用爆炸物品的安全生产责任。

（九）根据自治区国民经济和社会发展总体规划，拟订工业经济和生产性服务业的发展年度计划并组织实施；研究工业经济(能源工业以外)布局和结构调整的政策措施；根据国家产业政策和自治区产业发展规划，拟订自治区产业政策和标准并组织实施，引导与扶持工业和信息产业的发展。

（十）指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；负责社会公共信息资源共享的协调，组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。

（十一）协调相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，指导全区软件业发展；承担电子信息产品制造业行业管理工作。

    （十二）承担全区信息安全管理的责任，组织协调信息安全保障体系的的建立；负责指导和协调信息安全防范工作，协调处理网络与信息安全重大事件；会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。

    （十三）研究拟订煤炭工业经济运行和产业结构调整意见并组织实施；履行煤炭生产、经营许可与生产安全管理职责，统筹全区煤矿火区综合治理和瓦斯综合利用，承担煤炭行业经济运行的宏观指导工作。

（十四）承办自治区人民政府交办的其它事项。

内蒙古自治区中小企业局主要职责：

（一）贯彻落实国家和自治区指定的产业政策，组织起草中小企业及非公经济发展的地方性法规草案和规章；研究提出自治区扶持中小企业及非公经济发展政策的建议。

（二）拟定自治区中小企业及非公经济中长期发展规划及调控目标，强化中小企业及非公经济产业结构和布局结构调整；指导中小企业及非公经济建立现代企业制度。

（三）负责统计监测分析全区中小企业及非公经济运行态势，审核监督国家和自治区扶持中小企业专项资金和中小企业技术进步贴息资金的使用。

（四）会同有关部门做好全区中小企业的融资担保工作及中小企业信用担保项目资金的申请审核、监督管理工作。

（五）拟定自治区中小企业服务体系建设的相关政策措施，知道中小企业公共服务平台建设。

（六）加强全区中小企业信息化建设，完善中小企业培训体系。

（七）组织、知道全区中小企业对外技术交流与合作。

（八）承办自治区人民政府及自治区经济和信息化委员会交办的其他事项。

内蒙古自治区煤炭工业局主要职责：
      （一）贯彻落实国家和自治区煤炭工业发展战略和政策，研究拟订并组织实施自治区煤炭工业发展规划，推进矿区煤炭资源合理开发与利用、产业结构调整与升级、科技进步与创新。
   （二）负责推进自治区煤炭行业法制化建设，指导规范自治区煤炭行业依法行政，监督煤炭行业法律法规及规程规范的落实，查处煤炭行业建设、生产、安全及经营活动的违法违规行为。
  （三）监测全区煤炭行业经济运行、安全生产等情况，负责相关信息的统计分析、预测预警及发布工作；协调解决煤炭行业运行发展中的问题并提出政策建议。
  （四）负责全区煤矿技改项目审批和建设项目的设计审批、主要建设环节的监管和生产要素备案公告工作；负责全区煤炭洗选加工、焦化等清洁利用项目的设计审查和主要建设环节的监管工作。
  （五）承担全区煤矿安全生产、煤炭经营监管工作。负责全区煤矿安全质量标准化达标考评、动态监管工作；负责煤矿生产能力核定和管理、淘汰落后产能工作；负责经营秩序监管、煤炭经营企业备案和协调全区煤炭产运需衔接。
  （六）负责煤炭建设工程质量监督管理，落实国家和自治区煤炭建设工程质量管理的法律法规、规程规范及方针政策，研究制定自治区煤炭建设工程质量监督管理办法并组织实施。
  （七）承担煤矿主要负责人、安全生产管理人员安全资格、煤矿特种作业人员操作资格培训考核及认定工作；监督指导煤炭行业从业人员安全、专业培训和考务监管工作。
  （八）承担全区煤矿重大危险源监控、隐患排查和瓦斯等级鉴定及抽采利用工作；参与协调全区煤矿重特大安全生产事故的应急救援、抢险救灾、调查处理工作；指导全区煤矿安全生产应急救援体系建设、煤矿矿山救护队监管和应急预案备案审批工作。
  （九）负责制定实施全区煤矿灾害治理总体规划及治理项目初步设计审批和验收工作；统筹和监管煤矿火区等灾害的综合治理，以及煤矸石等废弃物的利用和无害化处理工作。
  （十）承办自治区人民政府及经济和信息化委员会交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

汇入经信委2017年部门决算共10户，分别为：经信委本级、内蒙古节能监察中心、内蒙古室内装饰工程质量监督管理所、内蒙古散装水泥办公室、内蒙古煤炭社会事业保险局、内蒙古工业信息研究中心、内蒙古电子政务服务中心、内蒙古民用爆破器材质量检测中心、内蒙古煤炭工业专业技术服务中心、内蒙古煤炭安全生产监察总队。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年财政拨款预算收入12493.7万元，决算收入14967.06万元，决算收入增加2473.36万元，主要是：

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计15,479.74万元，其中：本年收入合计14,967.06万元，用事业基金弥补收支差额278.01万元，年初结转和结余234.66万元；支出总计15,479.74万元，其中：结余分配1.79万元，年末结转和结余333.87万元。与2016年度相比，收入总计减少1,270.61万元，下降7.60%；支出总计减少1,270.61万元，下降7.60%。主要原因：一是电力需求侧管理专项资金减少；二是自治区政务信息安全灾难备份中心和电子政务中心外包服务专项资金减少；三是节能中心国家工信部拨入全国工业节能监察业务培训项目费、国家重大工业节能专项监察项目经费、编制铁合金行业规范指南项目经费减少；四是煤炭技术服务中心取消了煤矿建设工程设计审查和竣工验收技术咨询经营项目，经营收入减少。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计14,967.06万元，其中：财政拨款收入14,726.44万元，占98.40%；经营收入74.76万元，占0.50%；其他收入165.86万元，占1.10%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计15,144.08万元，其中：基本支出4,857.96万元，占32.10%；项目支出10,101.97万元，占66.70%；经营支出184.15万元，占1.20%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计14,731.26万元，其中：年初结转和结余4.82万元；支出总计14,731.26万元，其中：年末结转和结余247.85万元。与2016年度相比，收入减少749.06万元，下降4.80%；支出减少749.06万元，下降4.80%。主要原因：一是电力需求侧管理专项资金减少；二是自治区政务信息安全灾难备份中心和电子政务中心外包服务专项资金减少；。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计14,348.47万元，其中：基本支出4,798.31万元，占31.70%；项目支出9,550.16万元，占66.60%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,798.30万元，其中：人员经费4,296.03万元，主要包括：基本工资1145.95万元、津补贴661.09万元、奖金57.68万元、其他社会保障缴费40.17万元、伙食补助费4.98万元、绩效工资366.83万元、其他工资福利支出535.01万元、离休费45.86万元、退休费956.03万元、抚恤金22.15万元、生活补助1.08万元、住房公积金240.54万元、购房补贴7.64万元、采暖补贴104.73万元、物业服务补贴106.2万元、其他队工人和家庭的补助支出0.1万元，较上年增加1,051.93万元，主要原因一是2017年内蒙古自治区机械成套局并入节能中心增加56个退休人员和19名干部的人员经费；二是物业补贴增加；三是自治区驻呼区直机关事业单位津补贴增加。公用经费502.27万元，主要包括：办公费45.04万元、印刷费6.41万元、手续费0.07万元电费0.3万元、邮电费17.5万元、取暖费1.64万元物业管理费6.34万元、差旅费84.21万元、因公出国（境）费用7万元、维修（护）费、租赁费2.03万元、会议费13.91万元培训费23.21万元、公务接待费2.89万元、劳务费7.6万元、委托业务费3万元、工会经费19.42万元、福利费10.66万元、公务用车运行维护费32.67万元、其他交通费用166.14万元、其他商品和服务支出43.05万元，较上年增加2.75万元，基本持平。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为62.50万元，支出决算为55.65万元，完成预算的89.10%，其中：因公出国（境）费支出决算为7.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为45.76万元，完成预算的94.70%；公务接待费支出决算为2.89万元，完成预算的40.40%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：主要是公务接待费决算比预算支出减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出55.65万元，因公出国（境）费支出7.00万元，占12.60%；公务用车购置及运行维护费支出45.76万元，占82.20%；公务接待费支出2.89万元，占5.20%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出7.00万元。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。主要用于2017年7月经自治区人民政府批准，王秉军主任随自治区政府王波副主席赴以色列经济和工业部、捷克总统顾问、布拉格新丝路研究所进行交流合作及项目洽谈。

公务用车购置及运行维护费支出45.76万元。其中：公务用车运行维护费支出45.76万元，用于38辆公务用车的运行维护费，车均运维费1.20万元，较上年减少12.92万元，主要原因是公务用车维护费节约，财政拨款开支的公务用车保有量为38辆。

公务接待费支出2.89万元。其中：国内公务接待费2.89万元，接待21批次，共接待254人次。主要用于一是国家部委的检查接待；二是各省市来内蒙古考察调研；三是招商引资活动接待等。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出475.18万元，比2016年增加159.21万元，增长50.40%。主要原因是在职人员交通费的增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额6,931.65万元，其中：政府采购货物支出257.43万元，比2016年增加115.43万元，增长81.30%，主要原因是：一是电子政务外网服务器版、PC版杀毒软件购置增加；二是新增人员办公设备购置增加；政府采购工程支出20.51万元，比2016年增加14.25万元，增长（降低）227.60%，主要原因是：煤炭工业专业技术服务中心集体房屋的修缮工程费增加；政府采购服务支出6,653.72万元，比2016年减少5,264.32万元，降低44.20%，主要原因是：电力需求侧管理、自治区政务信息安全灾难备份中心和电子政务中心外包服务、内蒙古工业数据运行平台招标减少。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆38辆，其中，一般公务用车36辆，比2016年增加3.00辆,主要原因是： 2017年内蒙古自治区机械成套局并入节能中心增加的车辆;特种专业技术用车2辆，比2016年增加（减少）0.00辆,无变化。单位价值100万元以上专用设备13台（套），主要是主要是全区电子外网平台、煤田火区专用设备、煤田火区治理监测系统、全区工程建设领域公开和诚信体系平台、中小企业平台三套、电力需求侧平台、内蒙古工业数据运行平台。比2016年增加4.00台（套），主要原因是中小企业公共服务平台业务开发系统、政务信息系统安全预警平台升级、电子政务中心安全二期预警、电子政务中心网信运行服务和维护。

（四）预算绩效管理工作开展情况

所有预算部门均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，纳入2017年部门预算管理的项目有100%均按要求编报了绩效目标，并按要求填报了绩效目标完成情况表。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张丽媛      联系电话：0471-4824823

内蒙古自治区经济和信息化委员会相关表（1）.xls