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内蒙古自治区工业和信息化厅2020年度决算公开报告
来源:内蒙古工信厅   发布时间:2021-08-31 16:13:23   打印
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第一部分 部门基本情况

一、部门职责

内蒙古自治区工业和信息化厅是自治区人民政府主管工业和信息化工作的综合部门。

①贯彻国家和自治区关于新型工业化发展战略和政策,起草有关地方性法规、规章草案,拟订并组织实施自治区工业和信息化发展规划;协调解决自治区新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级。

②监测分析自治区工业经济运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业运行中煤电油运综合协调工作,研究拟定全区发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划。

③负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、中央和自治区财政性建设资金安排的建议,按规定权限审核报送属于国务院投资主管部门核准的项目,核准、备案自治区工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调,负责工业园区相关工作。

④根据自治区国民经济和社会发展总体规划和产业发展政策,提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施,制定重点行业准入制度,组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理。依法履行自治区盐业主管机构的行业管理职责。负责全区民用爆炸物品安全生产监督管理。

⑤指导工业绿色发展。拟订自治区工业能源节约、资源综合利用、自愿型清洁生产促进政策及规划并组织实施。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。负责工业节能监察工作。

⑥负责工业和信息技术服务业创新体系建设,推动技术创新和产学研用相结合。参与有关国家、自治区工业和信息化产业科技重大专项,推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。

⑦组织协调振兴装备制造业工作,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和自治区重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进技术装备国产化,指导引进技术装备的消化创新,推动新兴产业发展。

⑧负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享。负责电子政务外网建设、运行、管理。

⑨负责中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导。拟订促进中小企业和非公有制工业经济发展的相关政策和措施。

⑩负责除军事系统外全区无线电管理工作。管理自治区无线电监测站及无线电管理盟市派出机构。

二、机构设置

①自治区工信厅本级及下设独立预算单位共有16家,其中:财政拨款的行政单位11家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为4家。

②当年变动情况及原因:由于机构改革,自治区电子服务中心转隶到政务办公厅,所以我单位的二级单位比上年度减少一家,

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质


内蒙古自治区工业和信息化厅本级

财政拨款的行政单位

1

内蒙古自治区节能监察中心

公益一类事业单位

2

内蒙古自治区民用爆破器材质量监督检测中心

公益一类事业单位

3

内蒙古自治区工业信息研究中心

公益一类事业单位

4

内蒙古自治区无线电管理委员会办公室大兴安岭林区无线电监测站

公益一类事业单位

5

内蒙古自治区无线电监测站

参照公务员法管理的事业单位

6

内蒙古自治区无线电管理委员会办公室赤峰市管理处

参照公务员法管理的事业单位

7

内蒙古自治区无线电管理委员会办公室通辽市管理处

参照公务员法管理的事业单位

8

内蒙古自治区无线电管理委员会办公室呼伦贝尔市管理处

参照公务员法管理的事业单位

9

内蒙古自治区无线电管理委员会办公室兴安盟管理处

参照公务员法管理的事业单位

10

内蒙古自治区无线电管理委员会办公室包头市管理处

参照公务员法管理的事业单位

11

内蒙古自治区无线电管理委员会办公室巴彦淖尔市管理处

参照公务员法管理的事业单位

12

内蒙古自治区无线电管理委员会办公室鄂尔多斯市管理处

参照公务员法管理的事业单位

13

内蒙古自治区无线电管理委员会办公室阿拉善盟管理处

参照公务员法管理的事业单位

14

内蒙古自治区无线电管理委员会办公室锡林郭勒盟管理处

参照公务员法管理的事业单位

15

内蒙古自治区无线电管理委员会办公室乌兰察布市管理处

参照公务员法管理的事业单位

16

内蒙古自治区无线电管理委员会办公室乌海市管理处

参照公务员法管理的事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

工信厅2020年度年初预算7618.41万元,较上年度减少6350.77万元,具体原因是由于年初机构改革将原来的二级单位——自治区电子政务服务中心转隶至自治区政府办公厅,导致人员经费变少,机关运行经费也变少。

实际支出为20753.25万元,较上年度增加1886.54万元,具体原因是工信厅作为疫情防控工作小组指挥部成员,为自治区疫情防控筹备物资,所以支出增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计21,078.92万元,其中:本年收入合计20,753.25万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余325.67万元;支出总计21,078.92万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余258.28万元。与2019年度相比,收入总计减少771.78万元,下降3.50%;支出总计减少771.78万元,下降3.50%。主要原因:由于年初机构改革将原来的二级单位——自治区电子政务服务中心转隶至自治区政府办公厅,导致人员经费变少,机关运行经费也变少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计20,753.25万元,其中:财政拨款收入20,753.25万元,占100.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计20,820.63万元,其中:基本支出4,565.15万元,占21.90%;项目支出16,255.49万元,占78.10%。其中人员经费4041.55万元,机关运行经费为476.22万元,项目支出16,255.49万元,其中项目经费包括:工信厅各项业务专项经费、无线电监管专项经费、重点产业发展专项资金、信创工程以及疫情防控周转金等。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计20,837.18万元,其中:年初结转和结余83.93万元;支出总计20,837.18万元,其中:年末结转和结余71.04万元。与2019年度相比,收入减少497.78万元,下降2.30%;支出减少497.78万元,下降2.30%。主要原因:一是由于年初机构改革将原来的二级单位——自治区电子政务服务中心转隶至自治区政府办公厅,导致人员经费变少,机关运行经费也变少;二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;三是我单位本着“勤俭节约”原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计20,766.14万元,其中:基本支出4,565.15万元,占22.00%;项目支出16,201.00万元,占78.00%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,565.15万元,其中:人员经费4,041.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年减少427.73万元,主要原因是:2020年初机构改革将原来的二级单位——自治区电子政务服务中心转隶至自治区政府办公厅,导致人员经费变少;公用经费523.60万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、手续费等,较上年减少14.98万元,主要原因是:一是由于年初机构改革将原来的二级单位——自治区电子政务服务中心转隶至自治区政府办公厅,导致机关运行经费变少;二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为47.10万元,支出决算为70.09万元,完成预算的148.80%,其中:因公出国(境)费预算为7.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为35.60万元,支出决算为69.82万元,完成预算的196.10%;公务接待费预算为4.50万元,支出决算为0.27万元,完成预算的6.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是无线电管理机构存在特种专业技术用车,其车辆运维经费由国家转移支付的专项资金提供,所以实际支出超出了财政拨款预算;二是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支,所以其他两项的实际支出比预算有所节约。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出70.09万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出69.82万元,占99.60%;公务接待费支出0.27万元,占0.40%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出69.82万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出69.82万元,用于机关领导用车1辆、机要用车2辆、48辆特种专业技术用车,车均运维费1.37万元,公务用车运行维护费支出较上年增加28.06万元,主要原因是下设二级单位13家驻盟市无线电管理机构存在特种专业技术用车,其车辆运维经费由国家转移支付的专项资金提供,所以比上年度增加28.06万元,财政拨款开支的公务用车保有量为51辆。

公务接待费支出0.27万元。其中:国内公务接待费0.27万元,接待4批次,共接待37人次。主要用于一是接待国家工信部对自治区的调研;二是其他省工信厅来我厅的调研;三是国家巡视组来我厅了解情况的接待。较上年减少3.29万元,主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支,所以实际支出比上年度有所节约。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目20个,共涉及资金16201万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;

组织对疫情防控资金 信创工程 无线电监测设备购买3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出15113.44万元。其中,对疫情防控资金 信创工程 无线电监测设备购买项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目基本上完成了年度制定的各项指标,相关建设得到了进一步加强,为今年的“维稳”大环境作出了较大贡献,工作环境提供了更好的保障,但是仍存在一些不足,比如环评滞后,货物核实清单不够详细等。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映疫情防控资金 信创工程 无线电监测设备购买3个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.     疫情防控资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为9197万元,执行数为9197万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:作为自治区疫情防控指挥部办公室核心单位,自治区领导及厅领导对此项目给予高度重视,并成立采购小组,分批分处室,各司其职,基本圆满的完成了组织交给的任务。发现的主要问题及原因:主要问题就是有些企业及个人无法提供准确的货品数量以及质量,导致工作有重复性,不可预见性。下一步改进措施:下一步将设立疫情物资储备库,将有生产资质的厂家纳入,并逐年评选。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

疫情防控资金

项目负责人及电话

云曙炯4824628 

主管部门

 工信厅

实施单位

工信厅办公室 

项目预算执行情况   (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 9197

9197 

10

 100

 10

其中:财政拨款

 9197

 9197

-


-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 在疫情紧张期间,帮助协调医疗机构及一线工作人员购买疫情防护用品及消杀用品,达到防治作用。

 基本在规定期间内完成了各类医疗用品的采购,并提供给一线工作人员。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标


 10

 10

10

10








质量指标


 10

 10

 10

 10








时效指标


 20

 20

 20

 20








成本指标


 10

 10

10

 10








(30分) 效益指标

经济效益指标


 5

5 

 5

 5


社会效益指标


 10

 10

 10

 10


生态效益指标


 5

 5

 5

 5


可持续影响指标


 10

 10

 10

 10


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标


 10

 10

 10

 10


总分

100

 100



2.     信创工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为503.45万元,执行数为503.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:因为涉及到全区信创工程,厅领导对此项目给予高度重视,并成立采购小组,分批分处室,各司其职,基本圆满的完成了组织交给的任务。发现的主要问题及原因:主要问题就是无法在短期内完成采购及安装,导致工作有滞后,不可预见性。下一步改进措施:下一步将设立储备库,将有生产资质的厂家纳入,并逐年评选。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

 信创工程

项目负责人及电话

张永刚 

主管部门

工信厅 

实施单位

办公室 

项目预算执行情况   (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 503.45

 503.45

10

 100

 10

其中:财政拨款

 503.45

 503.45

-


-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 实现信创工程的年度目标

 实现信创工程的年度目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标


 10

 10

 100

 10








质量指标


 10

 10

 100

 10








时效指标


 20

 20

 100

 20








成本指标


 10

 10

 100

 20








(30分) 效益指标

经济效益指标


 10

 10

 10

 10


社会效益指标


 10

 10

 10

 10


生态效益指标


 5

 5

 5

 5


可持续影响指标


 5

 5

 5

 5


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标


 10

 10

 100

 10


总分

100




3.      无线电监管专项项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分7分。全年预算数为4122万元,执行数为3879.35万元,完成预算的85%。项目绩效目标完成情况:因为涉及到全区无线电监管工作,厅领导对此项目给予高度重视,并成立采购小组,由无委办组织采购及与工信部沟通,基本圆满的完成了组织交给的任务。发现的主要问题及原因:主要问题就是无法在短期内完成采购及安装,导致工作有滞后,不可预见性。下一步改进措施:下一步将设立储备库,将有生产资质的厂家纳入,并逐年评选。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

无线电监管 

项目负责人及电话

 谢官旺

主管部门

 工信厅

实施单位

无委办 

项目预算执行情况   (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 4122

 3879.35

10



其中:财政拨款

4122

 3879.35

-


-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 实现全区无线电环境的稳定,安全

 实现全区无线电环境的稳定,安全

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标


 20

 20

 17

 17








质量指标


 20

 20

 20

 20








时效指标


 5

 5

 2

 2








成本指标


 5

 5

 5

 5








(30分) 效益指标

经济效益指标


 5

 5


5


社会效益指标


 5

 5


 5


生态效益指标


 10

 10


 10


可持续影响指标


 10

 10


 10


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标







总分

100

 100

 94


(三)部门评价项目绩效评价结果。

疫情防控资金项目评价结果:该项目绩效评价综合得分为10分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为9197万元,执行数为9197万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:作为自治区疫情防控指挥部办公室核心单位,自治区领导及厅领导对此项目给予高度重视,并成立采购小组,分批分处室,各司其职,基本圆满的完成了组织交给的任务。发现的主要问题及原因:主要问题就是有些企业及个人无法提供准确的货品数量以及质量,导致工作有重复性,不可预见性。下一步改进措施:下一步将设立疫情物资储备库,将有生产资质的厂家纳入,并逐年评选。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出476.22万元,比2019年减少17.84万元,降低3.60%。主要原因是:由于年初机构改革将原来的二级单位——自治区电子政务服务中心转隶至自治区政府办公厅,导致机关运行经费变少

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计5,971.67万元,其中:政府采购货物支出2,652.80万元,比2019年减少495.47万元,降低15.70%,主要原因是:由于年初机构改革将原来的二级单位——自治区电子政务服务中心转隶至自治区政府办公厅,导致政府采购金额变少;政府采购工程支出0.00万元,比2019年减少19.65万元,降低100.00%,主要原因是:我单位本年度无工程采购政府采购服务支出3,318.87万元,比2019年减少7,526.39万元,降低69.40%,主要原因是:由于年初机构改革将原来的二级单位——自治区电子政务服务中心转隶至自治区政府办公厅,导致采购服务变少。授予中小企业合同金额5,767.27万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额2,213.47万元,占政府采购支出合同总额的38.38%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆67辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车1辆,主要用于:厅长出席会议等活动用车;机要通信用车4辆,主要用于:机要文件交换等;应急保障用车2辆,主要用于:无线电应急保障;执法执勤用车5辆,主要用于:节能监察相关工作开展;特种专业技术用车50辆,主要用于:除军事系统外全区无线电管理相关工作;离退休干部用车2辆,主要用于:离退休老干部用车;其他用车3辆,主要是处于收回待核销状态。单位价值50万元以上通用设备121台(套),主要是无线电监测旗县小型站、工业园区监测平台升级、矢量信号分析仪等,比2019年增加54.00台(套),主要原因是机构改革后,无线电机构一直在资产清查,2020年初才合并入工信厅,所以增加54台;单位价值100万元以上专用设备32台(套),主要是无线电监测固定站,无线电监测移动站,监测平台等,比2019年减少5.00台(套),主要原因是无线电专项资金为国家转移支付资金,直接拨付本级使用,由本级负责购买后再调拨入各驻盟市管理机构。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。(本单位不涉及)

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(本单位不涉及)

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。(本单位不涉及)

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。(本单位不涉及)

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)无线电监管专项支出:反映自治区除军事系统外的全区无线电管理工作支出,包括考试保障、大型活动通讯保障、航空信号分析等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张斯禹    联系电话:0471-4825628


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